Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA BRANSALES LTDA-EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27617 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
25 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Pneu novo, 175/70 R14 com selo do INMETRO. - |
282,65 |
2.261,20 |
| 8.00 |
Pneu novo 195/65R15 C , com selo do inmetro. - |
336,76 |
2.694,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2021 |
Pneu novo, 175/70 R14 com selo do INMETRO. - Pneu novo 195/65R15 C , com selo do inmetro. - |
4.955,28 |
|
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| 13/12/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
4.955,28 |
|
| 16/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27617/2021
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA-EPP - 106006 |
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4.955,28 |
| TOTAL |
4.955,28 |
4.955,28 |
4.955,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
