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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: RENATO GRUENEVALD KREITMEIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	27637	Data de lançamento:	29/11/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS DA SEC.ESTADUAL DE ESPORTES E LAZER,SEC TRANSPORTE LOGÍSTICA,DNIT E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	0,00	327,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2021	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS DA SEC.ESTADUAL DE ESPORTES E LAZER,SEC TRANSPORTE LOGÍSTICA,DNIT E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	327,85
29/11/2021	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS DA SEC.ESTADUAL DE ESPORTES E LAZER,SEC TRANSPORTE LOGÍDTICA,DNIT E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA		327,85
01/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27637/2021 RENATO GRUENEVALD KREITMEIER - 89805			327,85
TOTAL		327,85	327,85	327,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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