Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27653 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ES ALUMINIO OPALASCENTE 3,6L - |
129,00 |
129,00 |
| 1.00 |
THINNER 0,9L - |
18,50 |
18,50 |
| 3.00 |
ROLO ANTI GOTA - |
12,50 |
37,50 |
| 2.00 |
TRINCHA 396 - |
5,50 |
11,00 |
| 2.00 |
BANDEJA - |
6,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2021 |
ES ALUMINIO OPALASCENTE 3,6L - THINNER 0,9L - ROLO ANTI GOTA - TRINCHA 396 - BANDEJA - |
208,00 |
|
|
| 29/11/2021 |
LIQ NT 12.679 |
|
208,00 |
|
| 02/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27653/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
|
|
208,00 |
| TOTAL |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
