Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
27665 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE PEDRISCO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
52 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
105.84 |
Pedrisco. - |
54,99 |
5.820,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2021 |
Pedrisco. - |
5.820,14 |
|
|
29/11/2021 |
LIQ NT 1501 |
|
5.820,14 |
|
03/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27665/2021
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
|
|
5.820,14 |
TOTAL |
5.820,14 |
5.820,14 |
5.820,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.