Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
27668 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
39 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
Chapa de MDF, em cor natural, medindo 2.75cm x 1.84cm, 12mm - |
180,00 |
3.600,00 |
100.00 |
Barras de ferro 3/8, 10MM - 6 m barras - |
70,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2021 |
Chapa de MDF, em cor natural, medindo 2.75cm x 1.84cm, 12mm - Barras de ferro 3/8, 10MM - 6 m barras - |
10.600,00 |
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29/11/2021 |
LIQ NT 7193 |
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10.600,00 |
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03/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27668/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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10.600,00 |
TOTAL |
10.600,00 |
10.600,00 |
10.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.