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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2770 Data de lançamento: 17/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
800.00 Confecção e arte de agendas, capa e contra capa colorida 15,5x22cm, triplex 300 e capa transparente com espiral preto; Miolo sulfite 75g, com 120 folhas preto e branco frente e verso, para alunos da educação infantill conforme modelo base em anexo. 12,65 10.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2021 Confecção e arte de agendas, capa e contra capa colorida 15,5x22cm, triplex 300 e capa transparente com espiral preto; Miolo sulfite 75g, com 120 folhas preto e branco frente e verso, para alunos da educação infantill conforme modelo base em anexo. 10.120,00
01/03/2021 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 10.120,00
03/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NFS 4141 PAGTO. REF. EMPENHO 2770/2021 - REF. MARÇO/2021 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 10.120,00
TOTAL 10.120,00 10.120,00 10.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.