Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27733 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JG ATUADOR - |
1.203,77 |
1.203,77 |
| 2.00 |
FLUIDO TRANSMISSOR - |
140,00 |
280,00 |
| 1.00 |
JG TUBO - |
164,37 |
164,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2021 |
JG ATUADOR - FLUIDO TRANSMISSOR - JG TUBO - |
1.648,14 |
|
|
| 30/11/2021 |
LIQ NT 18802 |
|
1.648,14 |
|
| 09/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27733/2021
FOROESTE VEICULOS LTDA - 92221 |
|
|
1.648,14 |
| TOTAL |
1.648,14 |
1.648,14 |
1.648,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
