| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 27733 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JG ATUADOR - | 1.203,77 | 1.203,77 |
| 2.00 | FLUIDO TRANSMISSOR - | 140,00 | 280,00 |
| 1.00 | JG TUBO - | 164,37 | 164,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | JG ATUADOR - FLUIDO TRANSMISSOR - JG TUBO - | 1.648,14 | ||
| 30/11/2021 | LIQ NT 18802 | 1.648,14 | ||
| 09/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27733/2021 FOROESTE VEICULOS LTDA - 92221 | 1.648,14 | ||
| TOTAL | 1.648,14 | 1.648,14 | 1.648,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
