Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27745 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ACRILICO FOSCO BRANCO 18LT - |
319,54 |
1.278,16 |
| 2.00 |
SOLVENTE 5LT - |
85,89 |
171,78 |
| 4.00 |
PINCEL CERDAS BRANCA - |
13,89 |
55,56 |
| 4.00 |
ROLO EXTRA 23CM - |
57,65 |
230,60 |
| 10.00 |
LIXA FERRO 36 - |
3,42 |
34,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2021 |
ACRILICO FOSCO BRANCO 18LT - SOLVENTE 5LT - PINCEL CERDAS BRANCA - ROLO EXTRA 23CM - LIXA FERRO 36 - |
1.770,30 |
|
|
| 30/11/2021 |
LIQ NT 7204 |
|
1.770,30 |
|
| 09/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27745/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
1.770,30 |
| TOTAL |
1.770,30 |
1.770,30 |
1.770,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
