Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
27762 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
25 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Pneu novo 17.5x25, 16 lonas, capacidade de carga 7300 kg, profundidade do sulco 25,4mm . - |
3.300,00 |
13.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2021 |
Pneu novo 17.5x25, 16 lonas, capacidade de carga 7300 kg, profundidade do sulco 25,4mm . - |
13.200,00 |
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24/12/2021 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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13.200,00 |
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28/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27762/2021
ZEUS COMERCIAL EIRELI - 103737 |
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13.200,00 |
TOTAL |
13.200,00 |
13.200,00 |
13.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.