Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27767 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10000.00 |
Alendronato de sódio 70mg/cp - |
0,21 |
2.100,00 |
| 46000.00 |
Anlodipino, besilato 5mg/cp - |
0,03 |
1.288,00 |
| 50.00 |
Benzilpenicilina 600.000 UI/ampola - |
7,22 |
360,75 |
| 6000.00 |
Cefalexina 500mg/cp - |
0,33 |
1.980,00 |
| 300.00 |
Fluconazol 150mg/caps - |
0,38 |
115,20 |
| 9000.00 |
Furosemida 40mg/cp - |
0,05 |
405,00 |
| 7200.00 |
Metoclopramida 10mg/cp - |
0,07 |
504,00 |
| 100.00 |
Miconazol, nitrato de, ( creme dermatológico) 28g - |
2,00 |
200,00 |
| 4000.00 |
Prednisona 5mg/cp - |
0,06 |
240,00 |
| 1000.00 |
Verapamil 80mg/cp - |
0,10 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2021 |
Alendronato de sódio 70mg/cp - Anlodipino, besilato 5mg/cp - Benzilpenicilina 600.000 UI/ampola - Cefalexina 500mg/cp - Fluconazol 150mg/caps - Furosemida 40mg/cp - Metoclopramida 10mg/cp - Miconazol, nitrato de, ( creme dermatológico) 28g - Prednisona 5mg/cp - Verapamil 80mg/cp - |
7.292,95 |
|
|
| 09/12/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
2.100,00 |
|
| 09/12/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
3.704,95 |
|
| 13/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27767/2021 - REF. DEZEMBRO/2021
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191
|
|
|
5.804,95 |
| 17/12/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.488,00 |
|
| 20/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27767/2021 - REF. DEZEMBRO/2021
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
|
|
1.488,00 |
| TOTAL |
7.292,95 |
7.292,95 |
7.292,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
