Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27771 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO MOTOR - |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL - |
99,90 |
99,90 |
| 4.00 |
BRUTUS AP 1L - |
27,00 |
108,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL - |
200,00 |
200,00 |
| 1.57 |
DIESEL S-10 - |
5,12 |
8,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2021 |
FILTRO DE OLEO MOTOR - FILTRO COMBUSTIVEL - BRUTUS AP 1L - FILTRO COMBUSTIVEL - DIESEL S-10 - |
735,94 |
|
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| 30/11/2021 |
LIQ NT 010.307 |
|
735,94 |
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| 06/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27771/2021
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 |
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735,94 |
| TOTAL |
735,94 |
735,94 |
735,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
