Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27776 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LIXAÇÃO E PINTURA EM VERNIZ DO PERGOLADO - |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2021 |
SERVIÇO DE LIXAÇÃO E PINTURA EM VERNIZ DO PERGOLADO - |
750,00 |
|
|
| 30/11/2021 |
LIQ NT 262 |
|
750,00 |
|
| 08/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27776/2021
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 |
|
|
735,00 |
| 08/12/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 27776/2021 |
|
|
15,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
08/12/2021 |
15,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
15,00 |
|
|
