Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: J CADORE & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27780 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REGUA PEDREIRO 2M LISA - |
30,00 |
30,00 |
| 3.50 |
PÓ DE BRITA - |
56,50 |
197,75 |
| 1.00 |
LINHA PEDREIRO NYLON - |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2021 |
REGUA PEDREIRO 2M LISA - PÓ DE BRITA - LINHA PEDREIRO NYLON - |
242,75 |
|
|
| 30/11/2021 |
LIQ NT 086 |
|
242,75 |
|
| 09/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27780/2021
J CADORE & CIA LTDA - 105734 |
|
|
242,75 |
| TOTAL |
242,75 |
242,75 |
242,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
