Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
27787
Data de lançamento:
30/11/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRECHES
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CENTRAL CERCA ELETRICA -
890,00
890,00
1.00
BATERIA 12V 7A -
185,00
185,00
1.00
SIRENE -
45,00
45,00
48.00
REPUXO PARA CERCA ELETRICA -
8,00
384,00
1.00
HASTE DE FERRO 6 ISOLADOR -
45,00
45,00
1.00
ABRACADEIRA PARA BASTAO DE BRONZE -
10,00
10,00
12.00
CERCA ELETRICA PLACA DE AVISO -
15,00
180,00
40.00
CABO DE ALTA ISOLAÇÃO -
3,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2021
CENTRAL CERCA ELETRICA - BATERIA 12V 7A - SIRENE - REPUXO PARA CERCA ELETRICA - HASTE DE FERRO 6 ISOLADOR - ABRACADEIRA PARA BASTAO DE BRONZE - CERCA ELETRICA PLACA DE AVISO - CABO DE ALTA ISOLAÇÃO -
1.859,00
30/11/2021
LIQ NT 968
1.859,00
09/12/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27787/2021
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 99472
1.859,00
TOTAL
1.859,00
1.859,00
1.859,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
