Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2779 |
Data de lançamento: |
17/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 458.00 |
Disel S-10. |
3,39 |
1.550,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2021 |
Disel S-10. |
1.550,80 |
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| 17/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 002.344 |
|
1.550,80 |
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| 23/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2021
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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1.550,80 |
| TOTAL |
1.550,80 |
1.550,80 |
1.550,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
