Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27800 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHÁ CAPIM CIDREIRA 10G - |
4,49 |
4,49 |
| 2.00 |
CHÁ FRUTAS VERMELHAS 15 C/10 - |
5,99 |
11,98 |
| 1.00 |
CHÁ SABOR QUENTAO - |
4,49 |
4,49 |
| 1.00 |
CHÁ VERDE COM LARANJA 10G - |
5,49 |
5,49 |
| 2.00 |
CHA CRANBERRY - |
7,99 |
15,98 |
| 2.00 |
CHA MISTO - |
7,99 |
15,98 |
| 1.00 |
CHÁ LARANJA 20G - |
5,99 |
5,99 |
| 1.00 |
CHÁ MAÇÃ 10G - |
7,99 |
7,99 |
| 1.00 |
CHA PRENDA PESSEGO C/10 - |
6,99 |
6,99 |
| 1.00 |
CRAVO DA INDIA 30G - |
5,99 |
5,99 |
| 1.00 |
LIMPA VIDROS 500ML - |
7,49 |
7,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2021 |
CHÁ CAPIM CIDREIRA 10G - CHÁ FRUTAS VERMELHAS 15 C/10 - CHÁ SABOR QUENTAO - CHÁ VERDE COM LARANJA 10G - CHA CRANBERRY - CHA MISTO - CHÁ LARANJA 20G - CHÁ MAÇÃ 10G - CHA PRENDA PESSEGO C/10 - CRAVO DA INDIA 30G - LIMPA VIDROS 500ML - |
92,86 |
|
|
| 30/11/2021 |
LIQ NT 11044 |
|
92,86 |
|
| 15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
92,86 |
| TOTAL |
92,86 |
92,86 |
92,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
