| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAURA REGINA LANZA |
| Número do empenho: | 27817 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 27188/2021 REFERENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS. | 0,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 27188/2021 REFERENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS. | 440,00 | ||
| 30/11/2021 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 27188/2021 REFERENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS. | 440,00 | ||
| 03/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27817/2021 LAURA REGINA LANZA - 84073 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
