Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27860 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO FRASCO PLASTICO 175GR - |
27,63 |
27,63 |
| 2.00 |
ARGOLA COLANTE 20KG - |
38,59 |
77,17 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18MM X25 - |
14,77 |
14,77 |
| 1.00 |
LIXA FERRO - |
4,28 |
4,28 |
| 2.00 |
REJ. PVC ESF SOLD - |
36,51 |
73,01 |
| 2.20 |
REV 33X60 - |
34,25 |
75,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2021 |
ADESIVO FRASCO PLASTICO 175GR - ARGOLA COLANTE 20KG - FITA VEDA ROSCA 18MM X25 - LIXA FERRO - REJ. PVC ESF SOLD - REV 33X60 - |
272,20 |
|
|
| 01/12/2021 |
LIQ NT 20376 |
|
272,20 |
|
| 15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
272,20 |
| TOTAL |
272,20 |
272,20 |
272,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
