3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
LAMPADA LED -
15,00
120,00
2.00
LAMPADA 02 POLOS -
8,00
16,00
6.00
LAMPADA 01 POLO -
7,00
42,00
1.00
LAMPADA AMARELA -
20,00
20,00
2.00
LAMPADA 6X9 -
6,00
12,00
1.00
LANTERNA PISCA -
165,00
165,00
2.00
PLUG REPARO -
46,00
92,00
2.00
LANTERNA SUPERIOR -
70,00
140,00
1.00
LANTERNA TRAZEIRA -
45,00
45,00
1.00
LANTERNA COMPLETA -
96,00
96,00
1.00
INTERRUPTOR LUZ DO FREIO -
84,00
84,00
1.00
MOTOR DE PARTIDA -
488,00
488,00
1.00
IMPULSOR DE PARTIDA -
293,91
293,91
1.00
PORTA ESCOVAS -
92,00
92,00
1.00
INTERRUPTOR DE LUZ -
86,22
86,22
1.00
LANTERNA LATERAL -
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2021
LAMPADA LED - LAMPADA 02 POLOS - LAMPADA 01 POLO - LAMPADA AMARELA - LAMPADA 6X9 - LANTERNA PISCA - PLUG REPARO - LANTERNA SUPERIOR - LANTERNA TRAZEIRA - LANTERNA COMPLETA - INTERRUPTOR LUZ DO FREIO - MOTOR DE PARTIDA - IMPULSOR DE PARTIDA - PORTA ESCOVAS - INTERRUPTOR DE LUZ - LANTERNA LATERAL -
1.837,13
01/12/2021
LIQ NT 037.817.515
1.837,13
08/12/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27878/2021
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME - 95758
1.837,13
TOTAL
1.837,13
1.837,13
1.837,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
