Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27890 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUVA DE COURO 15CM - |
23,35 |
23,35 |
| 3.00 |
CORRENTE PÓ GALVANIZADO - |
14,00 |
42,00 |
| 1.00 |
DESTORCEDOR MOSQUETAO - |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
COLEIRA N4 - |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2021 |
LUVA DE COURO 15CM - CORRENTE PÓ GALVANIZADO - DESTORCEDOR MOSQUETAO - COLEIRA N4 - |
81,35 |
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| 01/12/2021 |
LIQ NT 037.815.;880 |
|
81,35 |
|
| 06/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27890/2021
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 |
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81,35 |
| TOTAL |
81,35 |
81,35 |
81,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
