| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 27894 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OLEO 15W40 - | 495,00 | 990,00 |
| 2.00 | PISTAO COMPRESSOR - | 229,00 | 458,00 |
| 1.00 | REPARO COMPRESSOR 88MM - | 495,00 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | OLEO 15W40 - PISTAO COMPRESSOR - REPARO COMPRESSOR 88MM - | 1.943,00 | ||
| 01/12/2021 | LIQNT017.547 | 1.943,00 | ||
| 09/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27894/2021 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.943,00 | ||
| TOTAL | 1.943,00 | 1.943,00 | 1.943,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
