| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 27907 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.60 | ABERTURA DE ALVENARIA - | 180,26 | 2.271,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | ABERTURA DE ALVENARIA - | 2.271,28 | ||
| 01/12/2021 | LIQ NT 900 | 2.271,28 | ||
| 03/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27907/2021 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 2.271,28 | ||
| TOTAL | 2.271,28 | 2.271,28 | 2.271,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
