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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 27907 Data de lançamento: 01/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.60 ABERTURA DE ALVENARIA - 180,26 2.271,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2021 ABERTURA DE ALVENARIA - 2.271,28
01/12/2021 LIQ NT 900 2.271,28
03/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27907/2021 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 2.271,28
TOTAL 2.271,28 2.271,28 2.271,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.