Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27914 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVO EMBREAGEM - |
989,00 |
989,00 |
| 2.00 |
RETENTOR CUBO DIANTEIRO - |
59,80 |
119,60 |
| 116.00 |
REBITE ALUMINIO 10X14 - |
0,40 |
46,40 |
| 1.00 |
LONA FREIO - |
294,60 |
294,60 |
| 2.00 |
GRAXA SUSPENSYS - |
36,50 |
73,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2021 |
SERVO EMBREAGEM - RETENTOR CUBO DIANTEIRO - REBITE ALUMINIO 10X14 - LONA FREIO - GRAXA SUSPENSYS - |
1.522,60 |
|
|
| 01/12/2021 |
LIQ NT 3452 |
|
1.522,60 |
|
| 08/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27914/2021
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
|
|
1.522,60 |
| TOTAL |
1.522,60 |
1.522,60 |
1.522,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
