Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27917 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DESENTUPIMENTO DE VASOS, COLOCAÇAO DE TOMADAS DE LUZ E COLOCAÇAO DE GEROSA - |
760,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2021 |
SERVIÇO DESENTUPIMENTO DE VASOS, COLOCAÇAO DE TOMADAS DE LUZ E COLOCAÇAO DE GEROSA - |
760,00 |
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| 01/12/2021 |
LIQ NT 133 |
|
760,00 |
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| 06/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27917/2021
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 |
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760,00 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
