Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
27922 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
13.00 |
SACO LIXO 50LT - |
14,99 |
194,87 |
8.00 |
SACO LIXO ROLO 100LT - |
15,49 |
123,92 |
5.00 |
LUVA LATEX P - |
6,99 |
34,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2021 |
SACO LIXO 50LT - SACO LIXO ROLO 100LT - LUVA LATEX P - |
353,74 |
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01/12/2021 |
LIQ NT 394 |
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353,74 |
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08/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27922/2021
D TROMBETA EPP - 83901 |
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353,74 |
TOTAL |
353,74 |
353,74 |
353,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.