Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BASSANI TINTAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27944 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REVETEX AMARELO 18L - |
622,92 |
622,92 |
| 2.00 |
REVETEX BRANCO 18L - |
621,35 |
1.242,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2021 |
REVETEX AMARELO 18L - REVETEX BRANCO 18L - |
1.865,62 |
|
|
| 01/12/2021 |
LIQ NT 1284 |
|
1.865,62 |
|
| 08/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27944/2021
BASSANI TINTAS EIRELI - 2007 |
|
|
1.865,62 |
| TOTAL |
1.865,62 |
1.865,62 |
1.865,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
