Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27945 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO - |
7,49 |
7,49 |
| 1.00 |
FILTRO CAFE - |
4,99 |
4,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2021 |
ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO - FILTRO CAFE - |
12,48 |
|
|
| 01/12/2021 |
LIQ NT 11055 |
|
12,48 |
|
| 08/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27945/2021
SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 |
|
|
12,48 |
| TOTAL |
12,48 |
12,48 |
12,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
