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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 27983 Data de lançamento: 01/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOHN ONGMAN MES 11/2021 0,00 574,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2021 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOHN ONGMAN MES 11/2021 574,72
01/12/2021 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOHN ONGMAN MES 11/2021 574,72
09/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27983/2021 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 574,72
TOTAL 574,72 574,72 574,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.