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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CHARLES QUATRIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 27990 Data de lançamento: 01/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 23.11.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES 0,00 178,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2021 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 23.11.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES 178,50
01/12/2021 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 23.11.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES 178,50
06/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27990/2021 CHARLES QUATRIN - 97822 178,50
TOTAL 178,50 178,50 178,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.