Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28000 |
Data de lançamento: |
02/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROTETOR DE CARRO - |
230,14 |
230,14 |
| 1.00 |
VEDANTE ESCAPAMENTO - |
11,84 |
11,84 |
| 1.00 |
JG PALHETAS - |
151,18 |
151,18 |
| 1.00 |
JG PASTILHA - |
302,40 |
302,40 |
| 1.00 |
LAMPADA H4 - |
20,26 |
20,26 |
| 2.00 |
DISCO HF32 - |
140,80 |
281,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2021 |
PROTETOR DE CARRO - VEDANTE ESCAPAMENTO - JG PALHETAS - JG PASTILHA - LAMPADA H4 - DISCO HF32 - |
997,42 |
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|
| 02/12/2021 |
LIQ NT 77910 |
|
997,42 |
|
| 09/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28000/2021
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
|
|
997,42 |
| TOTAL |
997,42 |
997,42 |
997,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
