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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 28025 Data de lançamento: 02/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.30 MADEIRA INUS SERRADA - 1.200,00 360,00
1.00 AREIÃO - 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2021 MADEIRA INUS SERRADA - AREIÃO - 470,00
02/12/2021 LIQ NT 2081 470,00
09/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28025/2021 DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA - 1926 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.