Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ASMS ENGENHARIA LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28040 |
Data de lançamento: |
02/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE EXECUÇAO DE CONCRETO USINADO 3,00M³ - |
2.680,00 |
2.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2021 |
SERVIÇO DE EXECUÇAO DE CONCRETO USINADO 3,00M³ - |
2.680,00 |
|
|
| 02/12/2021 |
LIQ NT 239 |
|
2.680,00 |
|
| 15/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28040/2021
ASMS ENGENHARIA LTDA - EPP - 43663 |
|
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2.610,32 |
| 15/12/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 28040/2021 |
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10,72 |
| 15/12/2021 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 28040/2021 |
|
|
58,96 |
| TOTAL |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
15/12/2021 |
10,72 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
15/12/2021 |
58,96 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
69,68 |
|
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