| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 28041 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | TNT VERMELHO 50M - | 3,25 | 81,25 |
| 6.00 | PRANCHETA MDF - | 4,75 | 28,50 |
| 20.00 | PASTA GRAMPO TRILHO - | 3,50 | 70,00 |
| 50.00 | CANETA AZUL - | 1,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | TNT VERMELHO 50M - PRANCHETA MDF - PASTA GRAMPO TRILHO - CANETA AZUL - | 229,75 | ||
| 02/12/2021 | LIQ NT 271 | 229,75 | ||
| 09/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28041/2021 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 229,75 | ||
| TOTAL | 229,75 | 229,75 | 229,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
