Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28055 |
Data de lançamento: |
02/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JARRA ELETRICA - |
62,00 |
62,00 |
| 1.00 |
CHALEIRA COLORIDA - |
49,50 |
49,50 |
| 1.00 |
PANELAO - |
111,50 |
111,50 |
| 1.00 |
FRIGIDEIRA - |
30,25 |
30,25 |
| 1.00 |
ERVA MATE - |
12,90 |
12,90 |
| 2.00 |
COPO - |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
JOGO TALHER - |
32,90 |
65,80 |
| 6.00 |
PRATO - |
10,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2021 |
JARRA ELETRICA - CHALEIRA COLORIDA - PANELAO - FRIGIDEIRA - ERVA MATE - COPO - JOGO TALHER - PRATO - |
431,95 |
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|
| 02/12/2021 |
LIQ NT 204 |
|
431,95 |
|
| 09/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28055/2021
DERLI DONATTI LTDA - 103829 |
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431,95 |
| TOTAL |
431,95 |
431,95 |
431,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
