Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28059 |
Data de lançamento: |
02/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFIL DE TINTA PRETO 65ML - |
59,00 |
118,00 |
| 1.00 |
REFIL DE TINTA CIANO 65ML - |
59,00 |
59,00 |
| 1.00 |
REFIL DE TINTA MAGENTA 65ML - |
59,00 |
59,00 |
| 1.00 |
REFIL DE TINTA AMARELO 65ML - |
59,00 |
59,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2021 |
REFIL DE TINTA PRETO 65ML - REFIL DE TINTA CIANO 65ML - REFIL DE TINTA MAGENTA 65ML - REFIL DE TINTA AMARELO 65ML - |
295,00 |
|
|
| 02/12/2021 |
LIQ NT 18786 |
|
295,00 |
|
| 09/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28059/2021
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 |
|
|
295,00 |
| TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
