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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 28089 Data de lançamento: 03/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 40 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.21 Contratação de empresa para prestação dos serviços descritos : - Coleta das amostras na Unidade de Pronto Atendimento; - Transporte das amostras; - Infra estrutura para deslocamento das amostras (veículo com motorista, caixas de transporte e racks); - Materiais para realização e coleta dos exames tais por dia. OBS: Pelos exames de análises clínicas e envio de resultados laboratoriais será remunerado o valor constante na tabela SUS. 5.900,00 7.129,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2021 Contratação de empresa para prestação dos serviços descritos : - Coleta das amostras na Unidade de Pronto Atendimento; - Transporte das amostras; - Infra estrutura para deslocamento das amostras (veículo com motorista, caixas de transporte e racks); - Materiais para realização e coleta dos exames tais por dia. OBS: Pelos exames de análises clínicas e envio de resultados laboratoriais será remunerado o valor constante na tabela SUS. 7.129,06
08/12/2021 JORGE PIAIS - ADMINISTRADORA DA UPA 7.129,06
09/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28089/2021 LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA - 84521 6.830,35
09/12/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 28089/2021 298,71
TOTAL 7.129,06 7.129,06 7.129,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 09/12/2021 298,71 Lançada
TOTAL   298,71