Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
28092 |
Data de lançamento: |
03/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
30 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25/MG/ml – ampola 2 ML. - |
1,94 |
388,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2021 |
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25/MG/ml – ampola 2 ML. - |
388,00 |
|
|
29/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO EMPENHO |
|
388,00 |
|
29/12/2021 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
|
-388,00 |
|
29/12/2021 |
MERCADORIA NÃO ENTREGUE |
-388,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.