Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VOLNEI DRACHESKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2810 |
Data de lançamento: |
17/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
7 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2016 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS |
2.250,00 |
2.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2021 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2016 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS |
2.250,00 |
|
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| 03/03/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC. SAUDE - NF. 202100000000437. |
|
2.250,00 |
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| 03/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2810/2021
VOLNEI DRACHESKI ME - 95785 |
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2.205,00 |
| 03/03/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2810/2021 |
|
|
45,00 |
| TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
03/03/2021 |
45,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
45,00 |
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