Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28103 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 50UN. ADESIVOS - |
624,00 |
624,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2021 |
SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 50UN. ADESIVOS - |
624,00 |
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| 06/12/2021 |
LIQ NT 4634 |
|
624,00 |
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| 17/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28103/2021
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 |
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516,20 |
| 17/12/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 28103/2021 |
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107,80 |
| TOTAL |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
17/12/2021 |
107,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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107,80 |
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