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Exercício: 2021
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	28104	Data de lançamento:	06/12/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	BUCHA MOLA TRAZEIRA -	18,00	72,00
4.00	PINO DE CENTRO -	30,00	120,00
3.00	MOLA ESTENDIDA -	210,00	630,00
1.00	MOLA TRASEIRA -	189,00	189,00
4.00	GRAMPO DE MOLA TRASEIRO -	40,00	160,00
2.00	KIT ANTI RUIDO DA MOLA -	122,00	244,00
1.00	ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO -	289,00	289,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2021	BUCHA MOLA TRAZEIRA - PINO DE CENTRO - MOLA ESTENDIDA - MOLA TRASEIRA - GRAMPO DE MOLA TRASEIRO - KIT ANTI RUIDO DA MOLA - ROLAMENTO CUBO DE RODA TRASEIRO -	1.704,00
06/12/2021	LIQ NT 718		1.704,00
15/12/2021	Pagamento via Retorno Bancário			1.704,00
TOTAL		1.704,00	1.704,00	1.704,00
SALDO A PAGAR				0,00