Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28135 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE SACOS PARA EMBALAGENS DOS MIMOS PARA CEMACA. |
0,00 |
45,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2021 |
AQUISIÇÃO DE SACOS PARA EMBALAGENS DOS MIMOS PARA CEMACA. |
45,98 |
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| 06/12/2021 |
LIQ NT 1049 |
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45,98 |
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| 15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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45,98 |
| TOTAL |
45,98 |
45,98 |
45,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
