Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28138 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA SPRAY PRETA - |
23,90 |
47,80 |
| 1.00 |
SOLDA MIG - |
700,00 |
700,00 |
| 20.00 |
PERFIL DOBRADO - |
22,80 |
456,00 |
| 20.00 |
OXIGENIO - |
6,80 |
136,00 |
| 4.00 |
DISCO DESBASTE C/ ESMERILHADEIRA - |
30,80 |
123,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2021 |
TINTA SPRAY PRETA - SOLDA MIG - PERFIL DOBRADO - OXIGENIO - DISCO DESBASTE C/ ESMERILHADEIRA - |
1.463,00 |
|
|
| 06/12/2021 |
LIQ NT 3462 |
|
1.463,00 |
|
| 15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.463,00 |
| TOTAL |
1.463,00 |
1.463,00 |
1.463,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
