| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 28143 | Data de lançamento: | 06/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ELETRODO 3,25MM - | 10,00 | 120,00 |
| 1.00 | RETENTOR - | 22,00 | 22,00 |
| 10.00 | AÇO 1045 REDONDO - | 36,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | ELETRODO 3,25MM - RETENTOR - AÇO 1045 REDONDO - | 502,00 | ||
| 06/12/2021 | LIQ NT 4419 | 502,00 | ||
| 15/12/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 502,00 | ||
| TOTAL | 502,00 | 502,00 | 502,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
