Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28147 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAPEL GRAU CIRURGICO - |
200,00 |
400,00 |
| 2.00 |
GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM ULT 1KG - |
25,00 |
50,00 |
| 20.00 |
EQUIPO MICROGOTAS - |
3,70 |
74,00 |
| 5.00 |
COLETOR 07LT - |
25,00 |
125,00 |
| 1000.00 |
AGULHA DESCARTAVEL 40X12 - |
0,30 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2021 |
PAPEL GRAU CIRURGICO - GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM ULT 1KG - EQUIPO MICROGOTAS - COLETOR 07LT - AGULHA DESCARTAVEL 40X12 - |
949,00 |
|
|
| 06/12/2021 |
LKIQ NT 538 |
|
949,00 |
|
| 13/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28147/2021
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA - 103081 |
|
|
949,00 |
| TOTAL |
949,00 |
949,00 |
949,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
