| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 28147 | Data de lançamento: | 06/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAPEL GRAU CIRURGICO - | 200,00 | 400,00 |
| 2.00 | GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM ULT 1KG - | 25,00 | 50,00 |
| 20.00 | EQUIPO MICROGOTAS - | 3,70 | 74,00 |
| 5.00 | COLETOR 07LT - | 25,00 | 125,00 |
| 1000.00 | AGULHA DESCARTAVEL 40X12 - | 0,30 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | PAPEL GRAU CIRURGICO - GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM ULT 1KG - EQUIPO MICROGOTAS - COLETOR 07LT - AGULHA DESCARTAVEL 40X12 - | 949,00 | ||
| 06/12/2021 | LKIQ NT 538 | 949,00 | ||
| 13/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28147/2021 ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA - 103081 | 949,00 | ||
| TOTAL | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
