Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28149 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TECIDO 100% POLIESTER - |
44,90 |
449,00 |
| 4.80 |
TRICOLINE - |
32,90 |
157,92 |
| 1.00 |
JG CAMA - |
169,90 |
169,90 |
| 1.00 |
ALFINETE DE SEGURANÇA - |
19,90 |
19,90 |
| 10.00 |
ORGANZA DEVORE - |
24,90 |
249,00 |
| 10.00 |
SATIM AMASSADO BRANCO - |
14,90 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2021 |
TECIDO 100% POLIESTER - TRICOLINE - JG CAMA - ALFINETE DE SEGURANÇA - ORGANZA DEVORE - SATIM AMASSADO BRANCO - |
1.194,72 |
|
|
| 06/12/2021 |
LIQ NT 804 |
|
1.194,72 |
|
| 13/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28149/2021
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
|
|
1.194,72 |
| TOTAL |
1.194,72 |
1.194,72 |
1.194,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
