| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 28149 | Data de lançamento: | 06/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TECIDO 100% POLIESTER - | 44,90 | 449,00 |
| 4.80 | TRICOLINE - | 32,90 | 157,92 |
| 1.00 | JG CAMA - | 169,90 | 169,90 |
| 1.00 | ALFINETE DE SEGURANÇA - | 19,90 | 19,90 |
| 10.00 | ORGANZA DEVORE - | 24,90 | 249,00 |
| 10.00 | SATIM AMASSADO BRANCO - | 14,90 | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | TECIDO 100% POLIESTER - TRICOLINE - JG CAMA - ALFINETE DE SEGURANÇA - ORGANZA DEVORE - SATIM AMASSADO BRANCO - | 1.194,72 | ||
| 06/12/2021 | LIQ NT 804 | 1.194,72 | ||
| 13/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28149/2021 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 | 1.194,72 | ||
| TOTAL | 1.194,72 | 1.194,72 | 1.194,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
