| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: R PINHEIRO |
| Número do empenho: | 28154 | Data de lançamento: | 06/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | TECIDO FELTRO VERDE - | 29,99 | 959,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | TECIDO FELTRO VERDE - | 959,68 | ||
| 06/12/2021 | LIQ NT 037.908.666 | 959,68 | ||
| 14/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28154/2021 R PINHEIRO - 56075 | 959,68 | ||
| TOTAL | 959,68 | 959,68 | 959,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
