| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 28165 | Data de lançamento: | 06/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | VELCRO AZA 20 - | 3,00 | 24,00 |
| 1.00 | PARA ARMARINHO - | 6,90 | 6,90 |
| 2.00 | KIT PARA CORTINA 19MM - | 44,90 | 89,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | VELCRO AZA 20 - PARA ARMARINHO - KIT PARA CORTINA 19MM - | 120,70 | ||
| 06/12/2021 | LIQ NT 808 | 120,70 | ||
| 13/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28165/2021 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 | 120,70 | ||
| TOTAL | 120,70 | 120,70 | 120,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
