Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28197 |
Data de lançamento: |
07/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLO DE ESPUMA C/ CABO 5CM - |
6,00 |
12,00 |
| 2.00 |
TINTA PISO CINZA CLARO 3,600LT - |
85,00 |
170,00 |
| 2.00 |
TRINCHA CERDA - |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2021 |
ROLO DE ESPUMA C/ CABO 5CM - TINTA PISO CINZA CLARO 3,600LT - TRINCHA CERDA - |
192,00 |
|
|
| 07/12/2021 |
LIQ NT 3244 |
|
192,00 |
|
| 15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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192,00 |
| TOTAL |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
