| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 28198 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DESLOCAMENTO GUINCHO ATÉ OFICINA - | 160,00 | 160,00 |
| 2.50 | SERVIÇO DE INTALAÇAO PEÇAS - | 85,00 | 212,50 |
| 2.00 | SERVIÇO DE INJEÇAO ELETRONICA - | 85,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | SERVIÇO DE DESLOCAMENTO GUINCHO ATÉ OFICINA - SERVIÇO DE INTALAÇAO PEÇAS - SERVIÇO DE INJEÇAO ELETRONICA - | 542,50 | ||
| 07/12/2021 | LIQ NT 15859 | 542,50 | ||
| 13/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28198/2021 EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA - 90169 | 542,50 | ||
| TOTAL | 542,50 | 542,50 | 542,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
