Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2820 |
Data de lançamento: |
17/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TIRADA E COLOCAÇÃO DE PORTAS DIVISORIAS |
1.450,00 |
1.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2021 |
SERVIÇO DE TIRADA E COLOCAÇÃO DE PORTAS DIVISORIAS |
1.450,00 |
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| 17/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 035 |
|
1.450,00 |
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| 08/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2820/2021
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 - 100390 |
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1.450,00 |
| TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
